原则上部门人员出差前需要事前审批 ， 进而 触发本流程。本流程主要规范我单位出差审批、费用报销等 事项 ，旨在保证事前审批、事后报销的合法合规性，具体流程如下：

1、登陆OA办公系统

2、流程申请

点击【新建流程】，在内控相关流程中选择【工作人员出差审批流程】。

3、填写好出差审批相关内容 ，提交即可。

流程中红色部分为经办人需要操作的部分。

4、流程审批

完成信息填写后，一般情况下需要通过两步审核，第一步，部门负责人审核；第二步，部门主管领导审核。

涉及项目经费时：需要通过四步审核，第一步，部门负责人审核；第二步，部门主管领导审核审核；第三步，项目负责人审核；第四步，项目所在部门主管领导审批。

流程中红色部分为相关审核岗操作。